公务用车协议供货业务流程及操作说明

省级及各州市政府采购监管部门、各采购单位、公务用车各经销商、各厂家：

“协议供货管理系统”已升级为1.1版，各州市用户可以使用新版管理系统进行采购和管理；新版系统业务流程和相关要求有重要改动，请各用户仔细阅读本手册，并留意红色文字部分。

一、业务流程

采购人或经销商登陆系统 → 选购产品 → 生成合同 → 本级政府采购监管部门预审 → 采购人或经销商打印合同、申报表 → 将签章后的合同一份及申报表一式四份送本级政府采购监管部门审核备案

——“管理系统”能自动生成《协议供货合同》和《采购计划申报表》，具体操作可由采购人完成，也可由经销商完成。

——合同及其附表、申报表均打印一式四份。

二、系统简要操作步骤

【登陆】

在采购网（www.yngp.com）首页点击“协议供货管理系统”链接。

——用户名：输入6位数编号（编号查询：在“协议供货管理系统”登陆界面点击“经销商编号查询”或“采购人编号查询”）

——用户角色：选择“采购人”或“供应商”

——密码索取：省级采购单位和经销商请传真便函（注明单位名称、联系人及电话、盖单位公章）到3623173；州市采购单位请致电本级政府采购监管部门索取。

【选购产品】

点击左栏“选购产品”，按页面按钮和链接文字提示操作即可。

【生成合同】及【合同送审】

产品选购完毕，进入“当前采购详细信息”页面（下次登陆点击左栏“选购产品”，再点击右栏列表中“查看”按钮即可进入此页面），点击“生成合同”按钮，按提示操作。

合同生成后，点击“合同送审”，等待本级政府采购监管部门进行网上预审。

——审核未通过的合同将被退回修改，直到审核合格。

——已生成的合同处于“待预审”状态，不能修改，如需修改可通知本级政府采购监管部门退回，方可修改。

【查询合同状态】及【打印合同、合同附表和验收单】

在“合同查询”列表中，通过审核的合同在“合同编号”栏能看见带下划线链接的合同编号，点击合同编号，在页面设置中将页面调整为横向打印，再点击打印按钮（或点击浏览器“文件”菜单，选择“打印”）。

——点击合同浏览页面上方的相关按钮即可打印合同附表和验收单。

【打印申报表】

点击左栏“选购产品”，点击右栏列表中的“查看”按钮进入“当前采购详细信息”页面，点击“打印申报表”，进入申报表浏览页面，将页面调整为横向打印，再点击打印按钮（或点击浏览器“文件”菜单，选择“打印”）。

——只有通过预审的项目才能打印申报表。

1、本系统目前提供给省级和12个州市级采购单位及政府采购监管部门使用（限公务用车采购），暂不提供给县级采购单位使用。

2、每个州市级政府采购监管部门设系统管理员一名，负责新增、维护本州市采购单位信息（详见第五条）。

3、每个州市级政府采购监管部门设合同审核人员一名，负责审核本州市协议供货合同。

4、协议供货经销商可以选择任何采购单位；采购单位也可以选择任何经销商，但请留意经销商所在城市，以免带来供货和售后服务的问题。

四、州市系统管理员操作指南

【采购单位信息批量导入操作步骤】

1、下载《需求人信息导入底表》（Excel格式）

2、州市系统管理员登录系统；

2、点击左栏“采购单位信息批量导入”菜单；

3、仔细阅读右边页面中的“导入说明”，

4、按范例文件所列信息补充数据，需保留标题行，删除第一行的范例数据，红色标题为必填内容，所填充的数据长度必须小于标题中要求的长度；

5、点击右边页面的“浏览”按钮，将填充好数据的Excel文档上传到服务器中；

6、上传完成后，在文件列表中将出现刚才上传的Excel文档，点击“导入需求人表”开始导入；

7、数据导入完成后，不能批量修改或撤销，如存在错误或需要个别新增采购单位，请点击左栏“采购人管理”进行操作。

【本级采购单位密码查询】

点击左栏“采购人管理”，输入搜索关键字（单位名称中连续的几个字），在列表最后一栏即可看见该单位密码。

五、中标投标人产品更新操作说明

（点击浏览）

六、“协议供货管理系统”操作、业务咨询电话：

【供应商、中标人咨询电话】

3620469（联系人：吴红）

【省级采购单位办公设备采购咨询电话】

3610942（联系人：张家伟）

【省级采购单位公务用车采购咨询电话】

3619541（联系人：李红军）

【各州市采购单位请致电本州市政府采购监管部门】